Bericht über den Stand der Produkte

Mit Vorlage Nr. 182/2010 wurde berichtet, dass für das Jahr 2010 eine Budgetverbesserung von rund 75.000 € erwartet wird. Nachdem nunmehr alle Buchungen für das Jahr 2010 abgeschlossen sind, ergeht ein Bericht über den Jahresabschluss der Produkte. Im Budget 5 ist nunmehr eine Verbesserung von rund 21.000 € vorhanden.

Zur besseren Übersicht wird nachfolgend auch auf bereits in vorherigen Berichten erfolgte Erläuterungen eingegangen, so dass, im Gegensatz zu früheren Berichten, nicht nur die Veränderungen zwischen dem letzten Bericht und dem aktuellen Stand dargestellt werden. Über das Ergebnis des Budgets „Gleichstellungsbeauftragte“ wurde separat im Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales berichtet.

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets und das Endergebnis 2010 aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar. Im Leistungsbereich stellt der Stand 31.12.2010 die Jahresleistungsmenge dar. Die Abweichung stellt auch hier die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Bei Vergleich mit dem September-Bericht ist festzustellen, dass die Prognosen überwiegend annähernd dem Jahresergebnis entsprechen.

Nachstehend werden nur Abweichungen erläutert, die mehr als 20.000 € von den Planwerten abweichen.

Im Produkt Prüfdienst intern des Rechnungsprüfungsamtes ist durch höhere Einnahmen aus Inneren Leistungsverrechnungen und geringer ausgefallene Personalausgaben eine Verbesserung des Produktbudgets vorhanden.

Im Produkt Politische Steuerung/Kreistagsbüro des Referats für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Rückzahlung von Fraktionszuschüssen aus 2009 im Umfang von rund 8.500 € vorhanden. Hinzu kommen höhere Einnahmen aus Inneren Leistungsverrechnungen und geringere Sachausgaben.

Im Produkt Wirtschaftsförderung ist eine Überschreitung vorhanden, da aus Förderungsgründen die Abrechnung der Kosten eines Radwegebeschilderungskonzeptes zu Tourismuszwecken über den Landkreis abgerechnet werden muss. Die Zuschüsse selbst erfolgen aber erst in 2011, so dass dann mit einer entsprechenden Budgetverbesserung gerechnet werden kann.