Bericht über den Stand der Produkte

Mit Vorlage Nr. 168/2010 wurde zuletzt am 15. November 2010 zu den Produktständen am         30. September 2010 berichtet.

Zur besseren Übersicht wird nachfolgend auch auf bereits in vorherigen Berichten erfolgten Erläuterungen eingegangen, so dass, im Gegensatz zu früheren Berichten, nicht nur die Veränderungen zwischen den letzten Berichten und dem aktuellen Stand dargestellt werden.

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets und das Endergebnis 2010 aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar. Im Leistungsbereich stellt der Stand 31.12.2010 die Jahresleistungsmenge dar. Die Abweichung stellt auch hier die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Bei Vergleich mit dem September-Bericht ist festzustellen, dass insgesamt eine weitere geringe Verbesserung des Budgets eingetreten ist.

Im Produkt Gleichstellungsarbeit intern ist durch höhere Einnahmen aus Inneren Leistungsverrechnungen und eine Erstattung des Landes für eine Veranstaltung höhere Einnahmen als geplant vorhanden. Im Zusammenhang mit etwas geringeren Sachausgaben ergibt sich eine Budgetverbesserung von rund 8.700 €.

Im Produkt Gleichstellungsarbeit extern sind ebenfalls höhere Einnahmen durch eine Erstattung des Landes für eine Veranstaltung vorhanden. Allerdings sind für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten und Öffentlichkeitsarbeit rund 6.000 € höhere Sachausgaben entstanden. Hinzu kommen weitere rund 3.200 € an Ausgaben für den Präventionsrat. Zur Deckung dieser Ausgaben sind aus dem Budget des FD 34 5.000 € verlagert worden. Diese führen nicht zu einer Erhöhung des beschlossenen Budgets, sondern lediglich zu einer Erhöhung des möglichen Ausgabepotentials.

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