Bericht über den Stand der Produkte

Mit Vorlage Nr. 115/2010 wurde berichtet, dass für das Jahr 2010 eine Budgetverbesserung von rund 478.000 € erwartet wird.

Zwischenzeitlich sind weitere 3 Monate vergangen, so dass auf Basis des 30. September 2010 ein weiterer Bericht ergeht. Insgesamt wird eine Verschlechterung um rund 480.000 € erwartet, so dass nun eine knappe Budgetüberschreitung erwartet wird. Die Verschlechterung ergibt sich aus dem Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“. Da dieser Fachdienst vom Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport betreut wird, erfolgt dort eine Begründung der Veränderung.

Um Wiederholungen mit dem vorangegangenen Bericht zu vermeiden, wird in dieser Sachdarstellung nur auf die Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Bericht eingegangen.

Eine Verbesserung um ca. 72.000 € zeichnet sich im Fachdienst „Personal und Service“ ab. Dieser Wert liegt rd. 32.000 unter dem Wert der Prognose aus dem Juni-Bericht. Grund hierfür sind höhere Personalkosten im Produkt „Ausbildung“ und höhere Portokosten im Produkt „Kommunikationsdienste“.

Eine Verbesserung um ca. 86.000 € zeichnet sich im Fachdienst „Ordnungswesen“ ab. Dieser Wert bedeutet gegenüber der Juni-Prognose eine Verschlechterung um rd. 20.000 €. Grund ist eine korrigierte Prognose der Einnahmen aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten (ohne kommunale Verkehrsüberwachung) im Produkt Ordnungswidrigkeiten.

Im Fachdienst „Straßenverkehr“ wird eine Verbesserung um rd. 41.000 € erwartet. Dieser Wert bedeutet gegenüber der Juni-Prognose eine Verbesserung um rd. 10.000 €. Grund ist eine korrigierte Prognose der Gebühreneinnahmen im Produkt „Zulassungsangelegenheiten“.

In den anderen Bereichen sind keine nennenswerten Veränderungen vorhanden.