Vorlage - 2010/194  

Beschlussvorschlag:

a)      Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag eine Änderung des Stellenplanes entsprechend Ziffer 2.1 und 2.2 der übersandten Unterlagen zu Änderungen zum Stellenplan 2011. Die Änderungen sind bereits im Doppischen Produkthaushalt 2011 berücksichtigt.

Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag, dem Doppischen Produkthaushalt 2011 für das Budget der Fachbereichsleitung 2 (Seiten 264 bis 271), Fachdienst Umwelt (Seiten 272 bis 303) und Fachdienst Veterinärwesen (Seiten 304 bis 323), zuzustimmen.

Sachdarstellung:

a)       Stellenplan

Fachdienst Veterinärwesen

Bezüglich der Notwendigkeiten zur Änderung des Stellenplanes wird auf die Erläuterung zu Ziffer 2.1 und 2.2 der Änderungen zum Stellenplan 2011 verwiesen.

b)       Doppischer Produkthaushalt

Zum Haushaltjahr 2011 erfolgt eine Umstellung des bisherigen Haushaltswesens auf die Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens mit der Ausweisung von Ergebnis- und Finanzhaushalt. Eine Vergleichbarkeit mit den früheren kameralen Haushaltszahlen ist nur stark eingeschränkt möglich. Daher weisen die übersandten Unterlagen kein Rechnungsergebnis 2009 und keinen Planansatz 2010 aus.

Im zukünftigen Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen eine Jahres abgebildet, während der Finanzhaushalt die jährlichen Einzahlungen und Auszahlungen darstellt.

Die übersandten Unterlagen weisen zu jedem Produkt einen sogenannten Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt aus, so dass die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen pro Produkt dargestellt sind. Die Unterlagen weisen zudem eine integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2014 aus.

Fachbereichsleitung 2

Die Summen der produktbezogenen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte (Blatt 268 bis 271) ergeben einen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt für das Budget der Fachbereichsleitung 2 (Seite 264 bis 266).

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf Seite 267 verwiesen.

Fachdienst Umwelt

Die Summen der produktbezogenen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte (Blatt 276 bis 303) ergeben einen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt für das Budget des Fachdienstes Umwelt (Seite 272 bis 274).

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf Seite 275 verwiesen.

Fachdienst Veterinärwesen

Die Summen der produktbezogenen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte (Blatt 308 bis 323) ergeben einen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt für das Budget des Fachdienstes Veterinärwesen (Seite 304 bis 306).

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf Seite 307 verwiesen.