Bericht über den Stand der Produkte

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. September 2010 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. September 2010 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Leistungszahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produktgruppen ein, die der Zuständigkeit des Ausschusses unterliegen.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 130/2010 zum Produktbericht Juni 2010 Bezug genommen. Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ wird eine Überschreitung in Höhe von rund 15.000 € erwartet. Dieser Wert bedeutet gegenüber der Prognose aus dem Juni-Bericht eine Verschlechterung um rd. 12.000 €. Grund hierfür ist im Produkt  „Schutz des Bodens“ die Nachzahlung von Personalaufwendungen für einen bereits ausgeschiedenen Mitarbeiter im Gebiet der Altlastensanierung

Im Budget des Fachdienstes „Veterinärwesen“ wird eine Verbesserung um rd. 33.000 € erwartet. Dieser Wert bedeutet gegenüber der Prognose aus dem Juni-Bericht eine Verbesserung um rd. 20.000 €. Durch eine vorübergehend unbesetzte Stelle im Produkt „Allgemeine Gefahrenabwehr“ ergeben sich geringere Personalaufwendungen als in der Juni-Prognose erwartet.