Bericht über den Stand der Produkte

Mit Vorlage Nr. 117/2010 wurde berichtet, dass für das Jahr 2010 eine Budgetüberschreitung von rund 1 Mio. € erwartet wird. Auslöser hierfür ist der in 2009 entstandene Jahresfehlbetrag von rund 1.935.000 €. Dieser Fehlbetrag konnte nicht mehr im Haushalt 2010 berücksichtigt werden.

Zwischenzeitlich sind weitere 3 Monate vergangen, so dass auf Basis des 30. September 2010 ein weiterer Bericht ergeht. Insgesamt wird eine weitere Verbesserung um rund 80.000 € erwartet, so dass die erwartete Budgetüberschreitung noch mit rund 920.000 € beziffert wird.

Um Wiederholungen mit dem vorangegangenen Bericht zu vermeiden, wird in dieser Sachdarstellung überwiegend nur auf die Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Bericht eingegangen.

Gegenüber der Einschätzung im Juni-Bericht sind in den Monaten Juli bis September die Einnahmen geringfügig höher und die Ausgaben geringfügig niedriger als erwartet ausgefallen, so dass sich eine leichte Verbesserung der Prognose ergeben hat. Nach wie vor ist der überwiegende Teil der Einnahmeverbesserung auf höhere Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage zurückzuführen.