Bericht über den Stand der Produkte

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. September 2010 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. September 2010 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Leistungszahl.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 215.000 € erwartet, welches 0,77 % des Budgets entspricht.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 123/2010 zum Produktbericht Juni 2010 Bezug genommen. Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

Bei den Produkten Schulverwaltung der einzelnen Schulformen wird eine Budgetverbesserung in Höhe von etwa 143.000 € erwartet. Dieser Wert bedeutet gegenüber der Juni-Prognose eine Verschlechterung um rd. 423.000 €. Ein Grund hierfür sind im Juni-Bericht nicht einkalkulierte Nebenkostennachzahlungen für das Jahr 2009 an den IWB. Weiterer Grund ist die zunächst im letzten Jahr nicht ausgezahlte Betriebskostenerstattung für 2008 in Höhe von rd. 197.000 € an die Stadt Peine, die nach nun erfolgter Prüfung in diesem Jahr zu zahlen ist.

Im Produkt Schülerbeförderungskosten wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 569.000 € gerechnet. Dieser Wert bedeutet gegenüber der Juni-Prognose eine Verschlechterung um rd. 76.000 €. Die Leistungen des freigestellten Schülerverkehrs wurden ausgeschrieben. Die erzielten Kilometerpreise lagen über den erwarteten Preisen. Weiterhin wurden bis September 2010 von den Unternehmen rund 228.000 Kilometer mehr gefahren, als im Vergleich zum Zeitraum Januar-September 2009. Hier wird eine Überschreitung von 323.000,00 Euro erwartet. Die Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebes, auch im Grundschulbereich, führte zu einer weiteren Steigerung der Kosten im freigestellten Schülerverkehr, da die Endzeiten nicht immer deckungsgleich mit den bestehenden Busverbindungen sind.

In den übrigen Produkten des Fachdienstes sind keine wesentlichen Veränderungen eingetreten.