Bericht über den Stand der Produkte

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. Juni 2010 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. Juni 2010 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Leistungszahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produktgruppen ein, die der Zuständigkeit des Ausschusses unterliegen.

Im Budget der Fachbereichsleitung 2 wird eine Verbesserung um rund 5.000 € erwartet und damit unter Finanzgesichtspunkten nahezu eine Punktlandung. Nennenswerte Abweichungen zwischen Plan- und Istwerten sind nicht zu verzeichnen.

Auch im Budget des Fachdienstes Umwelt zeichnet sich eine Punktlandung ab. Lediglich zwischen den einzelnen Produkten kommt es durch Anpassung von Kostenzuordnungen zu leichten Verschiebungen.

Im Fachdienst Veterinärwesen wird eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 13.000 € erwartet. Diese Verbesserung ergibt sich aus Einsparungen bei den Sachkosten im Produkt „Tiergesundheitsschutz“. Die Abweichung bei den Produkten „Allgemeine Gefahrenabwehr“ und „Verbraucherschutz“ resultiert aus Verschiebungen bei den Personalkosten.