Bericht über den Stand der Produkte

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. Juni 2010 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. Juni 2010 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Leistungszahl.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird eine Verbesserung in Höhe von etwa 191.000 € erwartet.

Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung eingegangen.

Bei den Produkten Schulverwaltung der einzelnen Schulformen sind die Abweichungen überwiegend darauf zurückzuführen, dass vom IWB Nebenkostenerstattungen für 2009 im Umfang von insgesamt rund 535.000 € zu zahlen waren. Weitere Verbesserungen ergeben sich aus geringeren Sachkostenerstattungen an die Stadt Peine mit rd. 60.000 € und an andere Schulträger mit rd. 90.000 €.

Lediglich das Produkt 2130100031 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“ wird voraussichtlich um rund 40.000 € das geplante Budget überschreiten. Hauptgrund hierfür sind höhere Personalkosten als geplant.

Im Produkt Schülerbeförderungskosten wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 493.000 € gerechnet. Die Leistungen des freigestellten Schülerverkehrs wurden ausgeschrieben. Die erzielten Kilometerpreise lagen über den erwarteten Preisen. Hier zeichnet sich eine Überschreitung von rd. 280.000 € ab. Durch die Änderung der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Peine wird ein Wegfall von 600 Sammelschülerzeitkarten erwartet. Hieraus ergibt sich eine Einsparung von ca. 250.000 €. Geplant waren ganzjährig Einsparungen in Höhe von 450.000 €, die somit nicht in vollem Umfang realisiert werden können. Zum 01.08.2010 wurden die Beförderungsentgelte des Verbundtarifes Braunschweig erhöht. Hinsichtlich der Auswirkungen können noch keine zuverlässigen Angaben gemacht werden.

Das Produkt 2430100031 „allgemeine Schulverwaltung“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 67.000 € abschließen. Die Einnahmen aus Bußgeldern für Schulversäumnisse liegen aufgrund einer höheren Anzahl (Ende Juni 2010 fast den Stand von Ende 2009 erreicht) und aufgrund höherer Bußgelder durch Mehrfachversäumnisse um rd. 25.000 € über dem Planansatz. Die Sachaufwendungen liegen aufgrund geringerer Zuschüsse für Mensaessen unter dem Planansatz.

Im Produkt 2430200031 „Kreismedienzentrum“ zeichnet sich eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 39.000 € ab. Diese Verbesserung ergibt aus höheren Gebühreneinnahmen und Einsparungen bei den Personalkosten.

Eine Verbesserung von rd. 37.000 € wird im Produkt 4240100031 „Gesundheitsförderung/Sport“ erwartet. Grund hierfür sind höhere Kostenerstattungen bzw. Badeentgelte für die Benutzung von Lehrschwimmbecken und die Erstattung von Mietnebenkosten durch den IWB.