Bericht über den Stand der Produkte

Aufgrund des geringen Volumens ist das Produktbereichsbudget „Landrat“ für die Gesamtentwicklung eher unbedeutend. Die Prognose per 30.06.2010 sieht eine Verbesserung um annähernd 40.000 € vor.

In fast allen Bereichen zeichnen sich Budgetverbesserungen ab, da die Personalausgaben geringer als geplant ausfallen und zum Zweck der sparsamen Haushaltsführung die Ausgaben auf das Notwendigste reduziert werden.

Im Produkt Politische Steuerung/Kreistagsbüro ist zudem eine Rückzahlung von Fraktionszuschüssen aus 2009 im Umfang von rund 8.500 € vorhanden. Hinzu kommt, dass voraussichtlich nicht alle eingeplanten Mittel für Sitzungsgelder in Anspruch genommen werden.

Im Produkt Projekt- und Entwicklungsmanagement droht eine Überschreitung von rund 16.000 €, da Rechnungen für in 2009 durchgeführte Maßnahmen nicht mehr in 2009 kassenwirksam wurden, sondern das Haushaltsjahr 2010 zusätzlich belasten.