Bericht über den Stand der Produkte

Nachdem nunmehr alle Buchungen für das Jahr 2009 abgeschlossen sind, ergeht ein Bericht über den Jahresabschluss der Entwicklung der Produkte.

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets und das Endergebnis 2009 aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar. Bei Vergleich mit dem September-Bericht ist festzustellen, dass die Prognosen annähernd  dem Jahresergebnis entsprechen. Lediglich im Budget des Produktes „Landschaftsschutz“ ist eine Abweichung vorhanden.

Im Leistungsbereich stellt der Stand 31.12.2009 die Jahresleistungsmenge dar. Die Abweichung stellt auch hier die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Nachfolgend wird lediglich ausführlicher auf nennenswerte Veränderungen gegenüber dem September-Bericht eingegangen.

Im Produktbudget der Fachbereichsleitung 2 ist keine nennenswerte Veränderung eingetreten.

Im Budget der Produktgruppe Umwelt ist eine Budgetverbesserung von 249.409 € eingetreten. Das entspricht einer Verbesserung von rund 200.000 € gegenüber der September-Prognose. Die Verbesserung resultiert aus der Auflösung von Haushaltsresten aus der Erbschaft Lore Meyer. Die Aufteilung der Erbschaft erfolgte seinerzeit auf den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt im Rahmen der damals geschätzten Verteilung der Mittelverwendung. Nun hat sich herausgestellt, dass der Ansatz im Vermögenshaushalt zu gering geschätzt wurde. Daher wurden 200.000 € im Vermögenshaushalt 2010 neu veranschlagt und die vorhandenen Haushaltsreste im Jahr 2009 um diesen Betrag reduziert.

Bei den Leistungsmengen haben sich gegenüber der Prognose im September-Bericht keine nennenswerten Abweichungen mehr ergeben.

Das Produktgruppenbudget Veterinärwesen verzeichnet eine Verbesserung um rund 8.700 €. Das entspricht einer Verschlechterung von rund 17.000 € gegenüber der September-Prognose. Diese resultiert hauptsächlich aus höheren Beihilfeumlagen und geringeren Einnahmen.

Bei den Leistungsmengen haben sich gegenüber der Prognose im September-Bericht keine besonderen Veränderungen ergeben. Die Abweichungen gegenüber den Planmengen im Produkt Verbraucherschutz sind auf die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen zurückzuführen.