Vorlage - 2010/021  

a)      Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag eine Änderung des Stellenplanes entsprechend Ziffern 3.9 bis 3.15 der Vorlage (Seiten 404 bis 405 des produktorientierten Budgethaushaltes). Die Änderungen sind bereits im produktorientierten Budgethaushalt berücksichtigt.

b)     Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, dem produktorientierten Budgethaushalt 2010 für die Produkte des Fachdienstes Jugendamt (Seiten 268 bis 292 des produktorientierten Budgethaushaltes), zuzustimmen.

c)      Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Finanzplanung 2010 des Budgets der Produktgruppe Jugendamt in der vorgelegten Fassung (Seiten 297 und 298 des produktorientierten Budgethaushaltes), zu beschließen.

a)       Stellenplan

Aus den Erläuterungen zu Ziffern 3.9 bis 3.15 der übersandten Aufstellung über die beantragten Änderungen zum Stellenplan 2010 ist ersichtlich, dass aus verschiedensten Gründen zusätzliche Stellen im Fachdienst Jugendamt benötigt werden, um die den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

b)       Produktorientierter Budgethaushalt

Die Summe der ungedeckten Produktkosten (Seite 268) ist mit einer Summe von 14.487.600 € identisch mit dem Budget des Fachdienstes Jugendamt (Seite 296).

Bei Aufstellung des Produktorientierten Budgethaushaltes des Jugendamtes für 2010 wurde insbesondere das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2009 berücksichtigt. Die Produktbudgets weichen überwiegend nur gering von dem voraussichtlichen Ergebnis 2009 ab. Als Folge weichen die Planungsstände 23.09.2009 und 08.01.2010 voneinander ab.

Hinsichtlich der gravierenden Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf Seiten 293 bis 295 verwiesen.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich keine Abweichung der benötigten Mittel vom Ansatz 2009 und der bisherigen Finanzplanung.

c)       Finanzplanung

Die Finanzplanung erhält die derzeitigen Einschätzungen der zu erwartenden Einnahme- und Ausgabeentwicklung.