Vorlage - 2010/018  

a)      Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag eine Änderung des Stellenplanes entsprechend der Ziffer 1.8 der Vorlage (Seiten 401 des produktorientierten Budgethaushaltes). Die Änderungen sind bereits im produktorientierten Budgethaushalt berücksichtigt.

b)     Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, der Verwaltungsvorlage zum produktorientierten Budgethaushalt 2010 für die Produkte der Produktgruppe Schule, Kultur und Sport (Seiten 103 bis 133 des produktorientierten Budgethaushaltes), zuzustimmen.

c)      Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, die Verwaltungsvorlage zur Finanzplanung 2010 des Budgets der Produktgruppe Schule, Kultur und Sport in der vorgelegten Fassung (Seiten 132 und 133  des produktorientierten Budgethaushaltes), zu beschließen.

a)      Stellenplan

Bezüglich der Notwendigkeiten zur Änderung des Stellenplanes wird auf die Erläuterung zu Ziffer 1.8 (Seite 401 des produktorientierten Budgethaushaltes) der Änderungen zum Stellenplan 2010 verwiesen.

b)      Produktorientierter Budgethaushalt

Die Summe der ungedeckten Produktkosten (Seite 103) ist mit einer Summe von 27.941.000 € identisch mit dem Budget der Produktgruppe Schule, Kultur und Sport (Seite 131). Hinsichtlich nennenswerter Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf der Seite 129 und 130 verwiesen.

Ggf. weitere Erläuterungen des FD 19

Der Bedarf im Vermögenshaushalt ist durch die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket nicht mit dem Ansatz 2009 vergleichbar. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung erhöht sich der Bedarf um 152.000 €. Für zusätzliche EDV-Ausstattung der Schulen wurde der Ansatz um 150.000 € erhöht. Weiterhin sind für das Kreisarchiv 2.000 € zur Beschaffung eines Dialesegerätes vorgesehen.

c)      Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält die derzeitigen Einschätzungen der zu erwartenden Einnahme- und Ausgabeentwicklung.