Bericht über den Stand der Produkte

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. September 2009 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 127/2009 zum Produktbericht Juni 2009 Bezug genommen. Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

In der Produktgruppe Schule, Kultur und Sport wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 2,1 Mio. € erwartet. Dieser Wert liegt um rd. 970.000 € über der Prognose aus dem Juni-Bericht.

Die Produkte Schulverwaltung der einzelnen Schulformen werden insgesamt voraussichtlich um rund 600.000 € schlechter als noch im Juni-Bericht erwartet abschließen. Grund hierfür ist eine Nachforderung der Stadt Peine (eingegangen am 18.09.2009) im Rahmen der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landkreises an den laufenden Kosten der Schulen der Sekundarbereiche in der Schulträgerschaft der Stadt für das Jahr 2008 in Höhe von rd. 650.000 €. Diese Nachforderung wird derzeit überprüft und es ist noch nicht absehbar, wann und in welcher Höhe diese Ausgabe kassenwirksam wird.

Das Produkt 2210100031 „Schulverwaltung Förderschulen“ wird voraussichtlich um rund 40.000 € schlechter als bisher erwartet abschließen. Die Abweichung ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass Mietnebenkosten für 2008 im Umfang von rund 28.000 € an die BBg und rd. 12.000 € für Dienstleistungen an den IWB zu zahlen waren.

Im Produkt Schülerbeförderungskosten tritt eine Verschlechterung gegenüber der Juni-Prognose in Höhe von rd. 320.000 € ein. In der Juni-Prognose wurde versehentlich eine Abschlagszahlung in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Das Produkt 2430100031 „allgemeine Schulverwaltung“ wird voraussichtlich um rund 30.000 € schlechter als bisher erwartet abschließen. Grund hierfür sind hauptsächlich wesentlich höhere Geschäftsausgaben, die sich aus einer Zahlung an Schulen der Stadt Peine ergeben, die erstmals Integrationsklassen im Rahmen des RIK eingerichtet haben. Ferner ist darin ein Betrag in Höhe von 20.000 € enthalten der für die Grobkonzeption der inhaltlichen Neugestaltung des Bauernhausmuseums Bortfeld entstanden ist. Die durch ein Architekturbüro entwickelte Planung soll auch Bestandteil der neu zu entwickelnden Gesamtkonzeption der Museumslandschaft im LK Peine werden.

In den Produkten 2180100031 „Schulverwaltung Gesamtschulen“ und 2430200031 „Kreismedienzentrum“ ergibt sich innerhalb der beiden Produkte eine Kostenverschiebung in Höhe von rd. 25.000 €. Eine Büchereimitarbeiterin der IGS wurde innerhalb der beiden Produkte neu zugeordnet.

Im Produkt 2520200031 „Archiv“ wird eine Verbesserung gegenüber der Juni-Prognose in Höhe von rd. 20.000 € erwartet. Grund hierfür sind geringere Personalkosten durch Inanspruchnahme Elternzeit einer Mitarbeiterin.

Eine Verbesserung gegenüber der Juni-Prognose wird auch im Produkt Gesundheitsförderung/Sport erwartet. Die Erstattung von Badeentgelten und die Erstattungen aus inneren Verrechnungen fallen um ca. 15.000 € höher aus, als bisher erwartet.