Vorlage - 2009/167  

Bericht über den Stand der Produkte

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. September 2009 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 132/2009 zum Produktbericht Juli 2009 Bezug genommen. Nachstehend wird auf wesentliche Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

Im Produktbudget der Fachbereichsleitung 2 ist keine nennenswerte Veränderung eingetreten.

In der Produktgruppe Umwelt zeichnet sich eine Budgetverbesserung gegenüber der Juli-Prognose um rd. 47.000 € ab. Im Produkt „Schutz des Bodens“ wird eine Verbesserung um rund 20.000 € und im Produkt „Schutz des Wassers“ rd. 7.000 € erwartet. Durch Wegfall einer bisher doppelt vergüteten Stelle im Gebiet der Altlastensanierung fallen ab September 2009 geringere Personalausgaben an. Im Produkt „Immissionsschutz“ wird eine Budgetverbesserung in Höhe von 20.000 € gegenüber der Juli-Prognose erwartet. Grund hierfür sind höhere Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Kostenfestsetzungsbescheide bei der Genehmigung von Windkraftanlagen.

In der Produktgruppe Veterinärwesen wird eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 6.000 € gegenüber der Juli-Prognose erwartet. Insgesamt sind keine nennenswerten Veränderungen in den einzelnen Produkten eingetreten.