Vorlage - 2009/145  

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 31. Juli 2009 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 31. Juli 2009 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Leistungszahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produktgruppen ein, die der Zuständigkeit des Ausschusses unterliegen.

Im Produktgruppenbudget des Fachdienstes 25 – Straßenbau – wird eine Verbesserung um rund 86.000 € erwartet. Hauptauslöser dafür ist das Produkt Kreisstraßenbau mit einer Verbesserung von rund 140.000 €, die im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen resultiert. Wegen zeitlicher Verschiebung von Baumaßnahmen erfolgt eine entsprechende Verzögerung bei der Einstellung von Personal.

In der Produktgruppe des Fachdienstes 26 – Bau- und Raumordnung – zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 107.000 € ab. Hauptgrund hierfür sind geringere Einnahmen. Diese liegen derzeit rd. 90.000 € unter dem Budgetansatz. Bei den Baugenehmigungen ca. 30.000 € durch rückläufige Bauanträge und 35.000 € durch den Wegfall der Gebühren für Teilungsgenehmigungen aufgrund gesetzlicher Regelung.

Das Produktgruppenbudget der Zentralen Vergabestelle erwartet eine Überschreitung um rund 130.000 €. Diese ist auch in diesem Produkt durch geringere Einnahmen bedingt. In Folge des Konjunkturprogramms wurden die Ausschreibungsbedingungen erleichtert. Dadurch sind geringere Beträge pro Vergabe von den nutzenden Organisationseinheiten (105.000 €) zu erstatten.