Bericht über den Stand der Produkte

Der letzte Produktbericht des Jahres 2008 mit den Daten des Monats Oktober 2008 wurde am 3. Dezember 2008 im Kreisausschuss unter Vorlage-Nr. 164/2008 vorgestellt. Nachdem nunmehr alle Buchungen für das Jahr 2008 abgeschlossen sind, ergeht ein Bericht über den Jahresabschluss der Entwicklung der Produkte.

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets und das Endergebnis aus. Dem Ergebnis gegenübergestellt ist die Prognose zum Endergebnis aus dem Oktober-Bericht. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar. Bei Vergleich ist festzustellen, dass die Prognosen des Oktober-Berichtes zumeist sehr genau dem Jahresergebnis entsprechen.

Bereits mit Vorlage 105/2008 wurde dargestellt, dass bei den Produkten Schulverwaltung der einzelnen Schulformen die Abweichungen darauf zurückzuführen sind, dass erst nach Aufstellung des Planes festgestellt wurde, dass die an den IWB zu zahlenden Mieten den falschen Schulformen zugeordnet worden sind. Davon betroffen ist auch das Produkt Gesundheitsförderung/Sport, da hier zu geringe Mietzahlungen für die Sportanlagen ausgewiesen waren. Zu 2009 sind diese Differenzen korrigiert.

Im Produkt der Allgemeinen Schulverwaltung ist eine Überschreitung vorhanden, da überplanmäßiges Personal, unter anderem Herr Göldner als Krankheitsvertretung von Herrn Bode, eingesetzt war.

Im Produkt Kreismedienzentrum ist die Verbesserung darauf zurückzuführen, dass durch Personalwechsel zwischenzeitlich Stellenanteile unbesetzt waren.

Die Verbesserung im Produkt Schülerbeförderung ist durch geringe Schülertransportkosten bei behinderten Kindern entstanden.

Die Überschreitung im Produkt Kreismuseum ist mit den höheren Aufwendungen durch das Projekt 150 Jahre Stahl zurückzuführen.

Die Produktbudgetverbesserung im Bereich Breitensportförderung ist entstanden, weil die geplanten Zuschüsse an den Kreissportbund nicht in vollem Umfang abgefordert worden sind.

Im Produkt ÖPNV ergibt sich eine Verbesserung, da entgegen der ursprünglichen Kalkulationen keine Restzahlung mehr an die VG Peine zu erbringen waren.

Die Leistungsmengen entsprechen größtenteils den Erwartungen. Lediglich im Bereich des Schulschwimmens werden weiterhin die zur Verfügung gestellten Hallenzeiten nicht in vollem Umfang von den Schulen in Anspruch genommen.

Kosten:

Durch die Verbesserung der Produktgruppenbudgets aus der vorstehenden Informationsvorlage entstehen keine Kosten.

Finanzziel für den Finanzplanzeitraum bis 2011 (Fehlbedarfsreduzierung auf 50 Mio. Euro; Kreistagsbeschluss vom 05.03.2008, Vorlage-Nr. 33/2008):

Die Verbesserung der  Produktgruppenbudgets erleichtert das Erreichen des genannten Finanzziels.