Vorlage - 2008/150  

a)      Der Ausschuss für Zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, dem produktorientierten Budgethaushalt 2009 für die Produkte des Budgets 8 (Seiten 456 bis 459 des produktorientierten Budgethaushaltes) – unter Berücksichtigung der noch einzuarbeitenden Auswirkungen aus der noch vorzulegenden Änderungsliste – zuzustimmen.

b)     Der Ausschuss für Zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, der Finanzplanung 2009 des Budgets 8 in der vorgelegten Fassung (Seiten 460 bis 463 des produktorientierten Budgethaushaltes) – unter Berücksichtigung der noch einzuarbeitenden Auswirkungen aus der noch vorzulegenden Änderungsliste – zu beschließen.

Das Budget 80 ist im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen geprägt durch eine Reduzierung der Ausgaben um 3,6 Mio. €. Diese Reduzierung resultiert aus der geringeren Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren. Der im Entwurf veranschlagte Betrag von 58.159.000 € setzt sich zusammen aus dem Ergebnis 2007 in Höhe von 56.071.000 € und dem geplanten Fehlbetrag 2008 in Höhe von 2.088.000 €. Im Vermögenshaushalt sind keine großartigen Änderungen hervorzuheben.

Die FAG-Einnahmen in beiden Teilhaushalten basieren auf Hochrechnungen. Dies gilt auch für die Kreisumlage. Genauere Werte werden erst mit der Steuerschätzung, die Mitte der 47. KW erwartet wird, vorliegen. Dementsprechend ist die Änderungsliste zu dieser Vorlage noch nicht beigefügt, da eine Einarbeitung des aktualisierten Finanzausgleichs zum Zeitpunkt der Versendung noch nicht möglich war.