Vorlage - 2008/142  

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. September 2008 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostizierten Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand Ende zum 30. September 2008 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Planzahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produktgruppen ein, die der Zuständigkeit des Ausschusses unterliegen.

Im Produktgruppenbudget des Fachdienstes 25 – Straßenbau – wird eine Verbesserung um rund 250.000 € erwartet. Hauptauslöser dafür ist das Produkt Kreisstraßenunterhaltung mit einer Verbesserung von rund 160.000 €.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 100/2008 zum Produktbericht Juli 2008 Bezug genommen. Nachstehend wird auf Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

Im Produkt 54202000251 – Kreisstraßenbau – zeichnet sich eine Verbesserung von rund 80.000 € ab, die im wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen resultiert.

Das Produktgruppenbudget des Fachdienstes 26 – Bau- und Raumordnung – erwartet eine leichte Budgetüberschreitung in Höhe von rund 15.000 €, da die im Produkt Bauaufsicht erwarteten Einnahmen mit rund 30.000 € unter dem Budgetansatz liegen.

Das Produktgruppenbudget der Zentralen Vergabestelle erwartet eine Überschreitung um rund 50.000 €, da die Einnahmen voraussichtlich unter den bisher prognostizierten Einnahmen liegen dürften.

Die Leistungsmengen bei allen Produkten liegen im Bereich der Planungen, so dass keine weiteren Begründungen erforderlich sind.