Vorlage - 2008/139  

Zum Berichtszeitpunkt 30.09.2008 wird für das Budget des Produktbereiches „Landrat“ von einer minimalen Überschreitung um rd. 17.000 € ausgegangen. Zum gegenwärtigen Stand ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein Ausgleich noch erreicht werden kann. Es steht noch für den gesamten Bereich die Abrechnung der Inneren Leistungsverrechnungen aus, so dass unter Berücksichtigung der Vorjahre erneut die Möglichkeit von Mehreinnahmen besteht.

Hauptgrund der derzeit prognostizierten Überschreitung ist, dass seit 2008 durch den Personalrat 1,5 Freistellungen in Anspruch genommen worden sind und daher zusätzliche Personalausgaben entstehen.

Über die Produktgruppe „Gleichstellungsbeauftragte“ wird im Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales berichtet.