Bericht über den Stand der Produkte

/Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets, den Stand zum 30.09.2008 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. September 2008 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Planzahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produkte der Produktgruppe Schule, Kultur und Sport ein.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 105/2008 zum Produktbericht Juli 2008 Bezug genommen. Nachstehend wird auf Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

Im Produkt 2130100031 – Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen – zeichnet sich eine weitere Verbesserung ab, da eine zusätzliche Rückzahlung von Nebenkosten in Höhe von rund 50.000 € durch den IWB erfolgt ist.

Das Produkt 4240100031 – Gesundheitsförderung/Sport – wird voraussichtlich um rund 30.000 € schlechter als bisher erwartet abschließen, da für die Sportstätten Ausgaben entstehen, die in dieser Höhe nicht erwartet worden sind.

Im Produkt 5470100031 – ÖPNV – wird nur noch eine Verbesserung um 131.000 € erwartet, da nach Erstellung des Berichtes eine Rechnung eingegangen ist, zu deren Übernahme sich der Landkreis Peine noch zu Zeiten der VG Peine bereiterklärt hat. Es geht dabei um die Beschleunigung des ÖPNV im fließenden Verkehr.

Kosten: entfällt, da nur Info-Vorlage

Es entstehen keine Kosten

Finanzziel für den Finanzplanzeitraum bis 2011 (Fehlbedarfsreduzierung auf 50 Mio. Euro; Kreistagsbeschluss vom 05.03.2008, Vorlage-Nr. 33/2008): entfällt, da nur Info-Vorlage

Das Erreichen des genannten Finanzziels wird hierdurch nicht erschwert.