Vorlage - 2008/133  

a)      Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag eine Änderung des Stellenplanes entsprechend Ziffern 2.1 bis 2.3 der Vorlage (siehe mit Schreiben vom 08.10.2008 übersandte Unterlagen). Die Änderungen sind bereits im produktorientierten Budgethaushalt berücksichtigt.

b)      Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag, der Verwaltungsvorlage zum produktorientierten Budgethaushalt 2009 für die Fachbereichsleitung 2 und für die Produkte der Fachdienste 21 und 24 (Seiten 119 bis 154 des produktorientierten Budgethaushaltes), zuzustimmen.

c)      Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt dem Kreistag, die Verwaltungsvorlage zur Finanzplanung 2009 der Budgets der Fachdienste 20, 21 und 24 in der vorgelegten Fassung (Seiten 122 und 123, 140 und 141 sowie 153 und 154 des produktorientierten Budgethaushaltes), zu beschließen.

Sachdarstellung:

Stellenplan

Fachdienst 20 – Fachbereichsleitung 2

Bezüglich der Notwendigkeiten zur Änderung des Stellenplanes wird auf die Erläuterung zu Ziffer 2.1 der mit Schreiben vom 8.10.2008 übersandten Änderungen zum Stellenplan 2009 verwiesen.

Fachdienst 21 – Umwelt

Bezüglich der Notwendigkeiten zur Änderung des Stellenplanes wird auf die Erläuterung zu Ziffer 2.2 der mit Schreiben vom 8.10.2008 übersandten Änderungen zum Stellenplan 2009 verwiesen.

Fachdienst 24 - Veterinärwesen

Bezüglich der Notwendigkeiten zur Änderung des Stellenplanes wird auf die Erläuterung zu Ziffer 2.3 der mit Schreiben vom 8.10.2008 übersandten Änderungen zum Stellenplan 2009 verwiesen.

Produktorientierter Budgethaushalt

Die Summe der ungedeckten Produktkosten (Seite 119) ist mit einer Summe von 273.500 € identisch mit dem Budget der Fachbereichsleitung 2 (Seite 121).

Die Summe der ungedeckten Produktkosten der Produktgruppe Umwelt (Seite 124) ist mit einer Summe von 1.180.400 € identisch mit dem Budget der Produktgruppe Umwelt (Seite 139).

Die Summe der ungedeckten Produktkosten der Produktgruppe Veterinärwesen (Seite 142) ist mit einer Summe von 887.200 € identisch mit dem Budget der Produktgruppe Veterinärwesen (Seite 152).

Der Produktorientierte Budgetplan der Fachbereichsleitung verzeichnet wesentliche Veränderungen bei den Personal- und Betriebsausgaben bedingt durch die Verlagerung eines Geographischen Informationssystems (GIS) in die Produktgruppe EDV. Es wird diesbezüglich auf die Kurzerläuterungen auf Seite 120 a verwiesen.

Der Produktorientierte Budgetplan der Produktgruppe Umwelt verzeichnet eine Budgetreduzierung um 12.500 €. Es wird diesbezüglich auf die Kurzerläuterungen auf Seite 138 a verwiesen.

Der Produktorientierte Budgetplan der Produktgruppe Veterinärwesen verzeichnet eine Budgetsteigerung um 23.800 €. Es wird diesbezüglich auf die Kurzerläuterungen auf Seite 151 a verwiesen.

Die Bedarfe im Vermögenshaushalt werden nicht verändert.

Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält die derzeitigen Einschätzungen der zu erwartenden Einnahme- und Ausgabeentwicklung.

Kosten:

Durch Beschluss gemäß vorstehendem Beschlussvorschlag entstehen Kosten in Höhe von 2.341.100 Euro. (273.500 € für die Fachbereichsleitung 2, 1.180.400 € für Fachdienst 21 und 887.200 € für Fachdienst 24)

Finanzziel für den Finanzplanzeitraum bis 2011 (Fehlbedarfsreduzierung auf 50 Mio. Euro; Kreistagsbeschluss vom 05.03.2008, Vorlage-Nr. 33/2008):

Bei Festlegung des Finanzzieles wurde in der Fachbereichsleitung 2 von einem Budgetbedarf für 2009 in Höhe von 345.200 € ausgegangen. Durch die nunmehr vorgenommene Reduzierung des Budgets auf 273.500 € erleichtert sich das Erreichen des genannten Finanzzieles um den Differenzbetrag von 71.100 €. Die Veränderungen aus der Finanzplanung für die Jahre 2010 und 2011 liegen um 66.400 € bzw. 68.400 € unter den Werten, die bei Festlegung des Finanzzieles berücksichtigt wurden.

Bei Festlegung des Finanzzieles wurde in der Produktgruppe Umwelt von einem Budgetbedarf für 2009 in Höhe von 1.237.300 € ausgegangen. Durch die nunmehr vorgenommene Reduzierung des Budgets auf 1.180.400 € erleichtert sich das Erreichen des genannten Finanzzieles um den Differenzbetrag von 56.900 €. Die Veränderungen aus der Finanzplanung für die Jahre 2010 und 2011 liegen um 14.600 € bzw. 26.200 € unter den Werten, die bei Festlegung des Finanzzieles berücksichtigt wurden.

Bei Festlegung des Finanzzieles wurde in der Produktgruppe Veterinärwesen von einem Budgetbedarf für 2009 in Höhe von 893.000 € ausgegangen. Durch die nunmehr vorgenommene Reduzierung des Budgets auf 887.200 € erleichtert sich das Erreichen des genannten Finanzzieles um den Differenzbetrag von 5.800 €. Die Veränderungen aus der Finanzplanung für die Jahre 2010 und 2011 liegen um 22.900 € bzw. 15.900 € über den Werten, die bei Festlegung des Finanzzieles berücksichtigt wurden.