Vorlage - 2008/132  

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 30. September 2008 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. September 2008 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Planzahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produktgruppen ein, die der Zuständigkeit des Ausschusses unterliegen.

Im Produktbudget der Fachbereichsleitung 2 ist derzeit mit einer Budgetverbesserung von rund 170.000 € zu rechnen. Bei Festlegung des Budgets sind Aufwendungen für die Einführung und Betreuung eines Geografischen Informationssystems berücksichtigt worden. Zwischenzeitlich ist die Aufgabe in die Produktgruppe EDV verlagert worden, so dass die Aufwendungen nicht mehr im Budget der Fachbereichsleitung 2 gebucht werden. Weiterhin sind für Umweltschutzmaßnahmen im Jahre 2008 erneut 150.000 € veranschlagt worden. Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung hat sich herausgestellt, dass ein hoher Anteil der Ausgaben dem Vermögenshaushalt zuzuordnen ist. Der Verwaltungshaushalt und damit das Produktbudget wird dadurch entlastet.

In der Produktgruppe Umwelt zeichnet sich eine Budgetverbesserung von etwa 90.000 € ab. Insbesondere im Produkt Schutz des Bodens wird eine Verbesserung um rund 50.000 € erwartet, weil aufgrund des Ausfalls eines Mitarbeiters keine neuen Untersuchungsmaßnahmen zur Altlastensanierung in Auftrag gegeben werden. Dieses hat geringere Sachausgaben als geplant zur Folge. Im Produkt Landschaftsschutz wird eine Verbesserung um rund 30.000 € erwartet, da zur Kompensation des Ausfalls des Mitarbeiters auch in diesem Bereich beabsichtigte Maßnahmen verschoben werden müssen. Insbesondere ist nicht damit zu rechnen, dass dieses Jahr noch Ausgaben für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes geleistet werden.

In der Produktgruppe Veterinärwesen wird eine Budgetverbesserung von etwa 40.000 € erwartet. Wie bereits im letzten Jahr dargestellt, wird derzeit Personal für die Wahrnehmung der verschiedenen Aufgaben ausgebildet. Dieses Personal verursacht derzeit noch geringere Personalkosten als fertig ausgebildetes Personal, so dass sich in den einzelnen Produkten Verbesserungen ergeben.