Vorlage - 2008/129  

a)      Der Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales empfiehlt dem Kreistag, dem produktorientierten Budgethaushalt 2009 für die Produktgruppe Gleichstellungsbeauftragte (Seiten 423 bis 429 des produktorientierten Budgethaushaltes zuzustimmen.

b)      Der Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales empfiehlt dem Kreistag, der Finanzplanung 2009 des Budgets 54 in der vorgelegten Fassung (Seiten 430 und 431 des produktorientierten Budgethaushaltes) zuzustimmen.

Die Summe der ungedeckten Produktkosten der Produktgruppe Gleichstellungsbeauftragte (Seite 423) ist mit einer Summe von 97.600 € identisch mit dem Budget der Gleichstellungsbeauftragten (Seite 429).

Der Zuschussbedarf der Produktgruppe „Gleichstellungsbeauftragte“ erhöht sich gegenüber 2008 um 8.800 €. Es wird diesbezüglich auf die Kurzerläuterungen auf Seite 428 verwiesen.

Der Bedarf im Vermögenshaushalt bleibt unverändert bei 900 €.

Kosten:

Durch Beschluss gemäß vorstehendem Beschlussvorschlag entstehen Kosten in Höhe von 97.600 Euro.

Finanzziel für den Finanzplanzeitraum bis 2011 (Fehlbedarfsreduzierung auf 50 Mio. Euro; Kreistagsbeschluss vom 05.03.2008, Vorlage-Nr. 33/2008):

Bei Festlegung des Finanzzieles wurde in der Produktgruppe Gleichstellungsbeauftragte von einem Budgetbedarf für 2009 in Höhe von 93.100 € ausgegangen. Durch die nunmehr vorgenommene Erhöhung des Budgets auf 97.600 € erschwert sich das Erreichen des genannten Finanzzieles um den Differenzbetrag von 4.500 €.

Die Veränderungen aus der Finanzplanung für die Jahre 2010 und 2011 liegen um 8.700 € bzw. 8.000 € über den Werten, die bei Festlegung des Finanzzieles berücksichtigt wurden.

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