Vorlage - 2008/123  

a)      Das Produktbudget 3639000034 - Verwaltung der Jugendhilfe - ist hinsichtlich der Personalausgaben um 6.500 € gegenüber dem vorgelegten Entwurf aufzustocken. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, dem entsprechend geänderten produktorientierten Budgethaushalt 2009 für die Produkte der Produktgruppe Jugendamt (Seiten 316 bis 366 des produktorientierten Budgethaushaltes), zuzustimmen. Im Übrigen empfiehlt der Jugendhilfeausschuss dem Kreistag, eine Änderung des Stellenplanes entsprechend Ziffern 3.7 bis 3.13 der Vorlage (siehe mit Schreiben vom 08.10.2008 übersandte Unterlagen). Die Änderungen sind bereits im produktorientierten Budgethaushalt berücksichtigt.

b)      Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, dem produktorientierten Budgethaushalt 2009 für die Produkte der Produktgruppe Jugendamt (Seiten 316 bis 366 des produktorientierten Budgethaushaltes), zuzustimmen.

c)      Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Finanzplanung 2009 des Budgets der Produktgruppe Jugendamt in der vorgelegten Fassung (Seiten 367 und 368 des produktorientierten Budgethaushaltes), zu beschließen.

a)       Stellenplan

Aus den Erläuterungen zu Ziffern 3.7 bis 3.13 der übersandten Aufstellung über die beantragten Änderungen zum Stellenplan 2009 ist ersichtlich, dass aus verschiedensten Gründen zusätzliche Stellen im Fachdienst Jugendamt benötigt werden, um die den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

b)       Produktorientierter Budgethaushalt

Die Summe der ungedeckten Produktkosten (Seite 316) ist im Verwaltungshaushalt mit einer Summe von 12.265.800 € identisch mit dem Budget der Produktgruppe Jugendamt (Seite 366).

Der Produktorientierte Budgetplan des Jugendamtes ist insbesondere dadurch geprägt, dass aufgrund des verbindlichen Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsen zum Haushaltsjahr 2008 eine Vielzahl neuer Produkte zu bilden war. Daraufhin sind in den bis 31.12.2007 gültigen Produktbeschreibungen (Seiten 320 bis 338) lediglich die Ergebnisse des Jahres 2007 ausgewiesen. Die ab 01.01.2008 gültigen Produkte (Seiten 318 bis 319 und 339 bis 365) weisen die Planwerte für 2008 und 2009 aus.

Hinsichtlich der gravierenden Veränderungen wird auf die Erläuterungen auf Seiten 365 a und 365 b verwiesen.

In Ergänzung zum Produkt 363300034 (Hilfe zur Erziehung) sind 250.000 € als Konsolidierungsbeitrag angesetzt worden. Damit verzeichnet das Produkt entgegen der Erläuterung auf Seite 365 b dann nur noch eine Steigerung von 350.000 €.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich gegenüber 2008 eine geringe Reduzierung der benötigten Mittel.

c)       Finanzplanung

Die Finanzplanung erhält die derzeitigen Einschätzungen der zu erwartenden Einnahme- und Ausgabeentwicklung.