Vorlage - 2008/100  

Die beigefügte Übersicht weist die Planbudgets der Produkte, den Stand zum 31. Juli 2008 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostizierten Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand Ende am 31. Juli 2008 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Planzahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produktgruppen ein, die der Zuständigkeit des Ausschusses unterliegen.

Im Produktgruppenbudget des Fachdienstes 25 – Straßenbau – wird eine Verbesserung um rund 160.000 € erwartet. Hauptauslöser dafür ist das Produkt Kreisstraßenunterhaltung mit einer Verbesserung von rund 150.000 €. Grund der Verbesserung ist hier hauptsächlich, dass von Gemeinden Abstandszahlungen im Umfang von 100.000 € geleistet worden sind. Dadurch sollen Aufwendungen gedeckt werden, die erst in der Zukunft entstehen werden. Hinzu kommen Einsparungen bei den Personalkosten, da mehrere Straßenwärter aus der Lohnfortzahlungen ausgeschieden waren. Zum Teil entstehen dadurch jedoch zusätzliche Sachausgaben. Weiterhin ist festzustellen, dass durch Unterbesetzungen im Ingenieurbereich Probleme entstehen, alle beabsichtigten Maßnahmen fristgerecht durchzuführen. Es sind daher voraussichtlich umfangreichere Fremdvergaben notwendig.

Bei den Leistungsmengen ist auffällig, dass durch die krankheitsbedingten Ausfälle und die Unterbesetzung im Ingenieurbereich nicht alle Plan-Arbeitsstunden im Ist vorhanden sein werden.

Das Produktgruppenbudget des Fachdienstes 26 – Bau- und Raumordnung – erwartet eine Verbesserung um rund 12.000 € und damit unter Finanzgesichtspunkten nahezu eine Punktlandung. Nennenswerte Abweichungen zwischen Plan- und Istwerten sind nicht vorhanden.

Aus den Leistungsmengen ist ersichtlich, dass zum Jahresende geringere Fallzahlen erwartet werden, als geplant worden sind. Dieses kann ein Indiz dafür sein, dass aufgrund der allgemeinen Preissteigerung eine geringere Bauwilligkeit vorhanden ist. Die Entwicklung bleibt hier zu beobachten.

Das Produktgruppenbudget der Zentralen Vergabestelle erwartet eine Überschreitung um rund 26.000 €. Hauptgrund dafür ist, dass die Abrechnungsbeträge für die Inneren Dienstleistungen je nach Art der Vergabe unterschiedlich sind und nicht in der eingeplanten Höhe eingehen werden.

Die geplante Leistungsmenge entsprach einer ersten Schätzung der erwarteten Vergaben. Im Jahresverlauf zeigt sich allerdings, dass die Anzahl der Vergabeaufträge über diesen Werten liegen wird.