Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den Landrat und Stabsstellen ist insgesamt mit einer leichten Budgetverbesserung in Höhe von ca. 20.000 Euro zu rechnen.

Im Teilbudget „Landrat“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten. Gleiches gilt für die Teilbudgets „Personalrat“, „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ und „Wirtschaftsförderung“. Beim „Rechnungsprüfungsamt“ wird das Budget voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten um knapp 40.000 Euro unterschritten. Ähnliches gilt für das Produkt „Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit“ mit einer voraussichtlichen Budgetverbesserung von gut 30.000 Euro. Beim Budget „Kreisentwicklung“ ist hingegen eine deutliche Verschlechterung in Höhe von ca. 75.000 Euro zu erwarten. Dies ist auf einen höheren Verlustausgleich an die BBg in Höhe von ca. 80.000 Euro zurückzuführen.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.