Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 159.000 € erwartet. Im Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 46.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“ wird eine Budgetunterschreitung von rd. 27.000 € erwartet. Die Personalaufwendungen fallen voraussichtlich geringer aus als geplant. Im Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 119.000 € ab. Die Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung in Schulen fallen höher aus als geplant. Weiterhin werden geringere Personalaufwendungen erwartet. Die geplante Einstellung für die Aufgabe EDV-Koordination in Schulen konnte bisher nicht realisiert werden. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“ fallen geringere Personalaufwendungen an. Im Produkt 42401 „Sportstätten und Bäder“ wird in Folge geringerer Erträge eine Budgetüberschreitung erwartet. Die Kostenanteile der Gemeinden werden in Höhe des Vorjahresergebnisses erwartet.