Vorlage - 2016/092  

Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 124.000 ab. Im Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“ werden geringere Personalaufwendungen als geplant erwartet. Im Produkt 56101 „Schutz des Wassers“ werden veranschlagte Aufwendungen für die Erstellung eines Gutachtens nicht in geplanter Höhe anfallen. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich bis zum Jahresende erreicht.

Im Fachdienst „Veterinärwesen“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 124.000 € erwartet. Es werden gegenüber der Planung höhere Amtstierärztliche Erträge und geringere Personal- und Sachaufwendungen erwartet. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich bis zum Jahresende überwiegend erreicht.