Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2015 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.098.900 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 180.614 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 3.279.514 € zu verzeichnen ist.

Durch eine weitgehende Rückerstattung der in den Jahren 2013 bis 2015 gezahlten VBL-Sanierungsgelder hat sich ein positiver Einmaleffekt für den Haushalt in Höhe von ca. 1,2 Mio. € ergeben.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den Landrat und Stabsstellen ist aufgrund einer Verbesserung in sämtlichen Teilbudgets ein Budgetüberschuss von insgesamt rund 60.000 € zu verzeichnen.

Im Teilbudget 50 – Landrat – hat sich das Ergebnis aufgrund geringerer Nebenkostenzahlungen an den IWB und die Auflösung von Urlaubsrückstellungen um ca. 13.000 € verbessert.

Das Teilbudget 52 – Rechnungsprüfungsamt – schließt wegen geringerer Personalaufwendungen mit einem Überschuss von ca. 15.000 € ab. Die Qualitätsziele zur zeitnahen Erstellung der Prüfberichte wurden erreicht.

Im Teilbudget 53 – Personalrat – gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2015.

Das Teilbudget 55 – Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit – weist einen Budgetüberschuss von rund 16.000 € auf. Personalkosten und Aufwandsentschädigungen liegen etwas unter den Planansätzen. Die Qualitätsziele wurden erreicht.

Im Teilbudget 57 – Wirtschaftsförderung – gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2015.