Vorlage - 2015/145  

Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Budget des Fachdienstes „Straßen“ wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 162.000 € gerechnet. Im Produkt 54201 „Kreisstraßenunterhaltung“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 143.000 € erwartet. Ausschlaggebend hierfür sich nicht eingeplante Erträge von der Stadt Peine aus der Ablösung von Unterhaltungskosten für umleitungsbedingte Ausbesserungsmaßnahmen der K 62 innerhalb der Ortsdurchfahrt Duttenstedt. Weiterhin sind nicht veranschlagte Versicherungserstattungen für Verkehrsunfallfolgen zu verzeichnen. Einsparungen sind aufgrund von zwei derzeit unbesetzten Straßenwärterstellen bei den Personalaufwendungen zu erwarten. Im Produkt 54202 „Kreisstraßenbau“ wird in Folge höherer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen mit einer Budgetverbesserung von rd. 23.000 € gerechnet. Die Erträge sind an das Jahresergebnis 2014 anzupassen. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im Fachdienst „Bau- und Raumordnung“ zeichnet sich die Einhaltung des geplanten Budgets ab. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im Budget des Immobilienwirtschaftsbetriebes wird eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 638.000 € erwartet. Davon entfallen rd. 100.000 € auf geringere Personalaufwendungen bedingt durch krankheitsbedingte Ausfälle. Eine weitere Unterschreitung in Höhe von rd. 480.000 € wird unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden Verbrauchsrechnungen bei den Nebenkosten erwartet.

Im Budget der „Zentralen Vergabestelle“ zeichnet sich die Einhaltung des geplanten Budgets ab. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.