Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 812.000 € gerechnet. Im Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 46.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Sachaufwendungen für Einrichtung von Unterrichtsräumen und höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auch bei den weiteren Produkten Schulverwaltung der einzelnen Schulformen sind die Abweichungen auf die zu erwartenden Abschreibungen zurückzuführen. Der Planansatz der Abschreibungen wird aufgrund der Ausgaben des Vorjahres geplant. Sofern für die Schulen Güter mit einer kurzen Abschreibungszeit angeschafft werden, sind die Abschreibungen höher als "geplant". Dies ist aber bei der Haushaltsplanung nicht absehbar. Im Produkt 24101 „Schülerbeförderungskosten“ wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 455.000 € erwartet. Die Kosten für die freigestellte Schülerbeförderung, insbesondere zur IGS Lengede, Aueschule und Grundschulen im Ganztagsbetrieb, sind enorm hoch. Diese werden voraussichtlich mit Beginn des Schuljahres 2015/16 noch ansteigen, da die drei "Linien" zur IGS nicht ausreichen und eine weitere eingerichtet werden muss. Die Kosten hierfür können noch nicht verlässlich ermittelt werden. Hinzu kommt, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch keine belastbaren Zahlen für die neuen Preise bei der Individualbeförderung nach der Ausschreibung vorlagen. Im Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 86.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Aufwendungen für Systembetreuung an den Schulen. Der Vertrag mit der BBG wurde zum Beginn des Jahres angepasst. Eine Budgetunterschreitung von rd. 46.000 € wird im Produkt „Kreismuseum“ erwartet. Grund hierfür sind nicht in der Planung veranschlagte Fördermittel für die Konzeption Bauernhausmuseum Bortfeld. Im Produkt 28101 „Heimatpflege“ wird in Folge geringerer Personalaufwendungen eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 24.000 € erwartet.