Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit ist derzeit eine Budgetverbesserung von rund 0,5 Mio. € zu erwarten. Bezogen auf die Ausgaben macht diese aber gerade mal rund 0,3 % des Budgets aus, so dass hier in Anbetracht des Volumens noch eine relativ hohe Unsicherheit vorhanden ist.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Der FD 38 – Kreisvolkshochschule –  rechnet derzeit mit einer Unterschreitung des Planbudgets um rund 30.000,- €. Höheren Personalaufwendungen von ca. 80.000,- stehen deutliche Mehreinnahmen, insbesondere aus dem SGB II-Bereich gegenüber. Die Vorgaben bei den Anmeldungen im offenen Weiterbildungsangebot und der Jugendkulturschule können allerdings voraussichtlich nicht erreicht werden.

Der FD 39 – Kreismusikschule –  rechnet derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um rund 70.000,- €. Dem gestiegenen Personalaufwand stehen keine Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können hingegen erreicht werden.