Bericht über den Stand der Produkte

Das Haushaltsjahr 2013 ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Entlastung des Landrates durch den Kreistag wurde bereits erteilt. Auch für das Jahr 2014 sind alle Buchungen vollständig vorgenommen worden.

Für 2014 ist ein jahresbezogener Überschuss von 4.667.300 € geplant worden. Nach dem derzeitigen Stand ergibt sich gegenüber dieser Planung eine Verbesserung im Umfang von 2.098.961 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 6.766.261 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit schließt das Jahr 2014 mit einer Budgetüberschreitung von etwa 1,1 Mio. € ab.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Fachdienste 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Fachdienstes 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Fachdiensten 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im Produkt 27101 – Kreisvolkhochschule – wird das Produktbudget in Höhe von ca. 120.000 € überschritten. Knapp 200.000,- Euro höheren Erträgen insbesondere aus Teilnehmerentgelten und Entgelten für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen stehen 240.000,- Euro höhere Personalkosten und 60.000,- Euro zusätzliche Sachaufwendungen gegenüber.

Die allgemeinen Kostensteigerungen vor allem im Bereich der Personalkosten (Tariferhöhungen der letzten Jahre) führen in 2014 wie schon in den vergangenen Jahren dazu, dass die erwirtschafteten Deckungsbeiträge trotz aller gegensteuernden Maßnahmen ohne einen höheren Zuschussbedarf nicht mehr ausreichend sind und auch für die Folgejahre steigende Zuschüsse erwarten lassen.

Die Anzahl der durchgeführten Kurse und Unterrichtsstunden lag deutlich über den Planzahlen. Allerdings wurde bei den Anmeldungen die Zielzahl um knapp 10% verfehlt. 

Im Produkt 27105 – Jugendkulturschule – schließt das Jahr mit einer leichten Unterschreitung des Planbudgets ab, da die Personalaufwendungen etwas unterhalb der Kalkulation liegen. Die Anzahl der geplanten Kurse wurde so gut wie erreicht. Bei der Jugendkulturschule wirkt sich das gewachsene Nachmittagsangebot der Schulen aus. Die Anzahl der Anmeldungen zu den Bildungsangeboten der JKS sind deshalb weiterhin rückläufig.

Im Produkt 26301 - Kreismusikschule wird das Budget um gut 40.000,- Euro unterschritten. Insbesondere höhere Zuweisungen vom Land sind auf der Ertragsseite für dieses Ergebnis verantwortlich. Der geplante Leistungsumfang wurde bis auf die Teilnehmerzahlen beim Instrumentalunterricht überall erreicht bzw. deutlich übertroffen. Die Unterschreitung hängt mit dem Ausbau der Kooperationsangebote im Elementarbereich und dem damit resultierendem Unterricht direkt in den Kitas zusammen. Auch die Zielzahl beim Kursangebot konnte erreicht werden. Die Ensembleangebote wurden um die Bereiche Chor und Vororchester ergänzt, eine studienvorbereitende Ausbildung wurde eingeführt. Die Schülerzahlen steigen derzeit weiter an.

Gender-Check:

Mit dieser Vorlage wird lediglich über einen vorgegebenen Ressourcenrahmen, der den Organisationseinheiten zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele zugewiesen wird, berichtet. Die Vorlage an sich ist daher nicht Gender-relevant. Gender Mainstreaming geht als Strategie über Haushaltsverfahren hinaus und zielt in einem umfassenden Sinne auf die Gleichstellung bei der Teilhabe an Ressourcen.

Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind in jedem Fall Gender-Aspekte, die sich aus den einzelnen Produkten und Leistungen heraus ergeben, zu berücksichtigen.