Vorlage - 2015/060
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Bericht über den Stand der Produkte
Das Haushaltsjahr 2013 ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Entlastung des Landrates durch den Kreistag wurde bereits erteilt. Auch für das Jahr 2014 sind alle Buchungen vollständig vorgenommen worden.
Nachstehend wird auf die gravierenden Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis eingegangen.
Das Jahresergebnis ist gegenüber der Planung 2014 durch Pensions- und Beihilferückstellungen belastet. In Folge der im Jahr 2014 beschlossenen Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016, sind die daraus resultierenden Pensions- und Beihilferückstellungen bereits im Jahr 2014 zu berücksichtigen. Allerdings ist die Betroffenheit der einzelnen Produkte je nach Anteil der Beamten an den Personalkosten sehr unterschiedlich.
Das Budget des Fachdienstes „Straßen“ schließt mit einer Budgetunterschreitung um rund 160.000 € ab. Im Produkt „Kreisstraßenbau“ sind in Folge nicht besetzter Stellenanteile geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen. Die geplanten operationalen Ziele wurden überwiegend erreicht.
Im Fachdienst „Bau- und Raumordnung“ ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 271.000 € eingetreten. Die Unterschreitung ergibt sich hauptsächlich im Produkt „Bauaufsicht“. Die Erträge für Baugenehmigungsgebühren fallen insbesondere aufgrund der Genehmigung für das VW-Logistik-Optimierungszentrum in Harvesse höher als ursprünglich geplant aus. Die geplanten operationalen Ziele wurden überwiegend erreicht.
Im Budget des Immobilienwirtschaftsbetriebes ist eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 1,0 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund des abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages Kammerwiesen ist der gesamte Verkaufserlös entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2014 zu buchen.
Das Budget der „Zentralen Vergabestelle“ schließt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 11.000 € ab. Gegenüber der Planung fällt der Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen höher aus. Das geplante operationale Ziel wurde in vollem Umfang erreicht.
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Jahresabschluss einzeln (388 KB) | ||||
2 | Jahresabschluss 2014 gesamt (32 KB) |