Vorlage - 2007/157  

a)      Der Ausschuss für Zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, dem Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes für den Produktbereich „Landrat“ für das Jahr 2008 zuzustimmen. Die dargestellten Auswirkungen sind bereits in dem produktorientierten Budgethaushalt 2008 eingearbeitet.

b)      Der Ausschuss für Zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, dem produktorientierten Budgethaushalt 2008 für die Produkte des Produktbereiches „Landrat“ (Seiten 376 bis 443 der mit Schreiben vom 12.10.2007 übersandten Unterlagen), zuzustimmen. Die Produkte der Gleichstellungsbeauftragten werden im Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales beraten.

c)      Der Ausschuss für Zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, die Finanzplanung 2008 der Budgets für den Produktbereich „Landrat“ in der vorgelegten Fassung (Seiten 376 bis 443 der mit Schreiben vom 12.10.2007 übersandten Unterlagen), zu beschließen. Die Finanzplanung für die Produkte der Gleichstellungsbeauftragten werden im Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales beraten.

Zu a) Haushaltssicherungskonzept

Eine im Controlling vorhandene halbe Stelle soll vorläufig nicht wieder besetzt werden. Es wird versucht, die anfallenden Arbeiten mit dem vorhandenen Personal zu erledigen.

Der Ansatz für Personalausgaben konnte durch diese Maßnahme um 30.300 € reduziert werden.

Zu b) Produktorientierter Budgetplan

Der Budgetbedarf für die Produkte im Produktbereich „Landrat“ sinkt im Verwaltungshaushalt um 25.100 € auf insgesamt 1.830.300 € für das Jahr 2008.

Die finanziellen Änderungen bei den einzelnen Produktbudgets ergeben sich aus der dem Budgetentwurf vorangestellten Zusammenstellung aller Produkte durch einen dargestellten Vergleich mit dem Vorjahr.

Für jede Produktgruppe enthält der Entwurf des produktorientierten Budgethaushaltes Erläuterungen zu den Gründen für die jeweiligen Veränderungen. Diese finden sich auf den Seiten 380, 393, 401, 407, 424, 430 und 436.

Der Zuschussbedarf im Vermögenshaushalt bleibt unverändert bei 9.800 € (siehe Seite 440) und enthält ausschließlich Ansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen, i.d.R. für die Beschaffung von EDV-Gerät.

Zu c) Finanzplanung

Für die künftige Entwicklung des Budgetbedarfes jeder Produktgruppe ist die Finanzplanung im Entwurf des produktorientierten Budgethaushaltes enthalten. Die Zusammenfassung für den Produktbereich findet sich auf den Seiten 441 und 442.

Nach dieser Finanzplanung werden die Einnahmen bis 2011 unverändert mit 293.300 € eingeschätzt. Für das Ausgabevolumen wird durch angenommene Tarif- und Preiserhöhungen von einer Steigerung von 2.123.600 € für das Jahr 2008 auf 2.228.500 € für das Jahr 2011 ausgegangen.