Bericht über den Stand der Produkte

Die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind unter den Gesichtspunkten des neuen kommunalen Haushaltsrechts mit der kommunalen Doppik zwischenzeitlich abgeschlossen.

Für 2013 erfolgen derzeit die Abschlussarbeiten.

Unter Berücksichtigung dieser 3 Jahre konnten Vergleichswerte für das Jahr 2014 prognostiziert werden. Das hat zur Folge, dass sich in vielen Produkten Abweichungen gegenüber der Planung ergeben, weil Planansätze mangels Vorjahreswerten nicht vorhanden waren.

Im Budget der Gleichstellungsbeauftragten wird für das Jahr 2014 eine Unterschreitung des Budgets erwartet. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus geringeren Personalkosten, da die tatsächlichen Personalaufwendungen voraussichtlich niedriger als ursprünglich geplant ausfallen werden. Die entstandenen Planungsungenauigkeiten werden bei der Haushaltsplanung 2015 berücksichtigt.