Vorlage - 2007/143  

a)     Der Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, dem mit Schreiben vom 12.10.07 übersandten produktorientierten Budgethaushalt 2008 für die Produkte des Budgets 8 - unter Berücksichtigung der noch einzuarbeitenden Auswirkungen aus der noch vorzulegenden Änderungsliste - zuzustimmen.

b)     Der Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz empfiehlt dem Kreistag, die mit Schreiben vom 12.10.07 übersandte Finanzplanung 2008 zum produktorientierten Budget 8 - unter Berücksichtigung der noch einzuarbeitenden Auswirkungen aus der noch vorzulegenden Änderungsliste - zu beschließen.

Das Budget 80 ist im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen geprägt durch erhöhte Einnahmen bei der Kreisumlage (56,2 Mio. € in 2008 gegenüber 48,2 Mio. € in 2007 - begünstigt durch angestiegene Gewerbe- und Einkommensteueraufkommen).

Die Einnahmen der Schlüsselzuweisungen sind von 21,4 Mio. € (Ansatz 2007) auf 20,5 Mio. € zurückgegangen. Aufgrund einer vorgezogenen Ausschüttung eines Teilbetrages der Steuerverbundmasse 2008 in Höhe von landesweit 126,7 Mio. € wurden dem Landkreis Peine bereits im Jahr 2007 anteilig rd. 1,163 Mio. € gewährt – um diesen Betrag vermindern sich dem gemäß die Schlüsselzuweisungen 2008.

Die FAG-Einnahmen im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt basieren auf Hochrechnungen; dies gilt auch für die Kreisumlage. Genauere Werte werden erst mit der Steuerschätzung im November d. J. vorliegen.

Die Ausgaben für Kassenkreditzinsen wachsen merklich an. Dies liegt zum einen an einem steigenden Zinsniveau, das im Jahr 2004 bei 2,3 % lag und nunmehr 4,75 % beträgt, zum anderen aber auch an dem bisher stetig anwachsenden Gesamtfehlbetrag.

Die Änderungsliste ist dieser Vorlage nicht beigefügt, da eine Einarbeitung des aktualisierten Finanzausgleichs zum Zeitpunkt der Versendung noch nicht möglich war.

Kosten:

Es entstehen durch den Haushaltsbeschluss keine unmittelbaren Kosten.