Bericht über den Stand der Produkte

/Wie aus der beigefügten Übersicht für den Produktbereich „Soziales, Jugend, Gesundheit“ zu entnehmen ist, kann mit Berichtsstand 30. September 2007 von einer Verbesserung des Produktbereichsbudgets ausgegangen werden.

Im Produktgruppenbudget des Fachdienstes 31 – Schule, Kultur und Sport  – zeichnet sich im Gegensatz zum Juli-Bericht nur noch eine knappe Verbesserung um etwa 40.000 € ab. Beim Produkt Schulverwaltung sind zwischenzeitlich weitere Abrechnungen mit Schulträgern erfolgt, so dass sich die positive Prognose aus Juli 2007 nicht mehr beibehalten lässt. Eine negative Entwicklung verzeichnet zudem das Produkt Partnerschaften. Durch ursprünglich nicht eingeplante Ausgaben für Simultandolmetscher sind nunmehr erheblich höhere ungedeckte Aufwendungen absehbar.

Aus den sogenannten „TOP-Kennzahlen“ ist ersichtlich, dass sich größtenteils die Ist-Mengen wie geplant entwickeln. Lediglich bei den Stunden des Schulschwimmens deutet sich an, dass die geplanten Stunden nicht erreicht werden.

Neben der Übersicht über die wichtigsten Produktdaten ist durch den Bericht zur Produktgruppe Schule, Kultur und Sport die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben grafisch dargestellt.

Aus der Gesamtübersicht zum Produktbereich 3000000000 – Soziales, Jugend, Gesundheit – ist die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den Fachbereich zu entnehmen.

Aus der Gesamtübersicht „Gesamtbudget Landkreis Peine“ ist die finanzielle Entwicklung aller Produktbereiche grafisch zu entnehmen.