Bericht über den Stand der Produkte

Wie aus der beigefügten Übersicht für den Produktbereich „Soziales, Jugend, Gesundheit“ zu entnehmen ist, kann derzeit von einer Verbesserung des Produktbereichsbudgets ausgegangen werden.

Im Produkt der Fachbereichsleitung ist eine knappe Überschreitung zu erwarten. Auslöser hierfür ist, dass an den IWB für das Jahr 2006 eine Nebenkostennachzahlung zu entrichten war.

Im Produktgruppenbudget des Fachdienstes 32 – Soziales – zeichnete sich mit dem Stand 31. Juli 2007 eine Verbesserung um etwa 400.000 € ab. Hauptgrund hierfür ist, dass im Produkt 3323201000 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – eine deutliche Überschreitung der Planwerte erfolgen wird. Ausgeglichen werden kann dieses durch Ersparnisse im Produkt 3323202000 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Das liegt zum einen an den gestiegenen Fallzahlen, zum anderen daran, dass bei der Festlegung der Planzahlen eine gesetzlich geforderte anderweitige Aufteilung der Ausgaben noch nicht berücksichtigt wurde. Bei den tatsächlichen Zahlen kommt es deshalb zu einer Verschiebung von Ausgaben aus dem Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ins Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Das Gesamtergebnis wird dadurch nicht berührt.

Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass sich die Einnahmen aus dem Quotalen System , das heißt, aus dem Anteil des Landes Niedersachsen an den Sozialhilfeausgaben, erhöhen werden. Das hat zur Folge, dass derzeit mit einer Verbesserung des Produktgruppenbudgets „Soziales“ um etwa 1.200.000 € gerechnet werden kann. Dieses wird sich bei der nächsten Berichterstellung widerspiegeln.

Im Produktgruppenbudget des Fachdienstes 33 – Arbeit – zeichnet sich ab, dass entgegen der Einschätzung aus Juli 2007 keine nennenswerte Verbesserung des Produktgruppenbudets erfolgen kann. Hauptgrund hierfür ist, dass seitens des Landkreises Rückzahlungen an den Bund aufgrund der Änderung von Anrechnungsverfahren erfolgen mussten.

Im Produktgruppenbudget des Fachdienstes 35 – Gesundheitsamt – zeichnet sich eine Verbesserung um rund 40.000 € ab. Hauptgrund hierfür ist, dass die Personalkosten etwas günstiger als geplant ausfallen werden.

Aus den sogenannten „TOP-Kennzahlen“ ist ersichtlich, dass zum Jahresende mehrere Veränderungen des Arbeitsaufwandes gegenüber den geschätzten Planmengen vorhanden sein werden. Insgesamt ist lediglich eine Verschiebung von Arbeitsmengen zwischen den einzelnen Produkten zu verzeichnen. Dieses ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Planmengenangaben in Ermangelung früherer genauerer Aufzeichnungen noch nicht gesichert sind. Durch genauere Erfassungen hinsichtlich der durchschnittlichen jährlichen Fallmengen ist in den nächsten Jahren damit zu rechnen, dass die Zuverlässigkeit der Planmengenangaben erhöht wird. Es wird jedoch nicht zu vermeiden sein, dass in nicht direkt beeinflussbaren Mengen, wie z.B. bei Antragseingängen, auch in Zukunft deutliche Abweichungen zu Planmengen möglich sein werden.

Neben der Übersicht über die wichtigsten Produktdaten ist durch die Berichte zum Produkt der Fachbereichsleitung und zu den Produktgruppen Soziales, Arbeit und Gesundheitsamt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben grafisch dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Entwicklung in den Jahren in etwa den gleichen Verlauf nimmt.

Aus der Gesamtübersicht zum Produktbereich 3000000000 – Soziales, Jugend, Gesundheit – ist die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den Fachbereich zu entnehmen.

Aus der Gesamtübersicht „Gesamtbudget Landkreis Peine“ ist die finanzielle Entwicklung aller Produktbereiche grafisch zu entnehmen.

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