Vorlage - 2013/155  

Bericht über den Stand der Produkte

Das Haushaltsjahr 2011 unter den Gesichtspunkten des neuen kommunalen Haushaltsrechts mit der kommunalen Doppik ist zwischenzeitlich überwiegend abgeschlossen. Das Rechnungsprüfungsamt prüft derzeit den Jahresabschluss 2011. Da es die erste Prüfung eines „doppischen Jahresabschlusses“ beim Landkreis Peine ist, können Korrekturbuchungen nicht ausgeschlossen werden. Ein endgültiges Jahresergebnis 2011 ist daher noch nicht vorhanden.

Ähnliches ist für das Jahr 2012 der Fall. Erst nach Jahresabschluss 2011 können die Restbuchungen 2012 erfolgen.

Diese Verzögerungen bei der Abschlusserstellung waren zu erwarten, erschweren aber eine Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2013, da Vergleichswerte aus Vorjahren nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Mit Vorlage Nr. 109/2013 wurde über die Entwicklung bis 30. Juni 2013 berichtet.

Im Budget des Fachdienstes „Straßenbau“ wird eine Budgetüberschreitung um rund 690.000 € erwartet. Gegenüber der letzten Prognose eine leichte Verbesserung von rd. 30.000 €. Aufgrund erteilter Aufträge zeichnet sich ab, dass die Aufwendungen für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen voraussichtlich um diesen Betrag geringer ausfallen werden. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im Fachdienst „Bau- und Raumordnung“ zeichnet sich weiterhin eine Budgetverbesserung in Höhe von etwa 22.000 € ab. Grund hierfür sind höhere Erträge aus Baugenehmigungsgebühren. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im Budget der „Zentralen Vergabestelle“ wird eine Budgetüberschreitung um rund 33.000 € erwartet. Gegenüber der letzten Prognose keine Veränderung.