Bericht über den Stand der Produkte

Im Budget des Fachdienstes „Straßenbau“ wird eine Budgetüberschreitung um rund 160.000 € erwartet. Das bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Prognose des Juni-Berichtes in Höhe von rund 51.000 €. Grund hierfür sind höhere Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen als noch im Juni prognostiziert. Die Abschreibungen wurden aufgrund einer aktuellen Auswertung des Anlagevermögens angepasst.

Im Fachdienst „Bau- und Raumordnung“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 40.000 € ab. Das bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Prognose des Juni-Berichtes in Höhe von rund 23.000 €. Grund sind auch in diesem Budget höhere Abschreibungen als noch im Juni prognostiziert. Die Abschreibungen wurden aufgrund einer aktuellen Auswertung des Anlagevermögens angepasst. Es handelt sich hier um die Abschreibung der Eigenbeteiligung aus dem Projekt Breitband. Als das Projekt initiiert wurde, hatte der LK Peine noch keine Doppik, sodass diese Abschreibung bislang nicht berücksichtigt wurde. Des Weiteren fiel die Tariferhöhung höher als geplant aus, sodass Personalkosten zu niedrig veranschlagt wurden.

Im Budget der „Zentralen Vergabestelle“ deutet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 5.000 € ab. Das bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Prognose des Juni-Berichtes in Höhe von rund 8.000 €. Da eine frei gewordene Stelle nicht unmittelbar wiederbesetzt wird, fallen geringere Personalaufwendungen an.

Gender-Check:

Mit dieser Vorlage wird lediglich über einen vorgegebenen Ressourcenrahmen, der den Organisationseinheiten zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele zugewiesen wird, berichtet. Die Vorlage an sich ist daher nicht Gender-relevant. Gender Mainstreaming geht als Strategie über Haushaltsverfahren hinaus und zielt in einem umfassenden Sinne auf die Gleichstellung bei der Teilhabe an Ressourcen.

Bei der Umsetzung von Maßnahmen sind in jedem Fall Gender-Aspekte, die sich aus den einzelnen Produkten und Leistungen heraus ergeben, zu berücksichtigen.