Bericht über den Stand der Produkte

Im Produkt „Fachbereichsleitung 2“ wird durch eine nicht geplante Zuweisung des Landes für den Wettbewerb „Klima Kommunal“ eine Budgetverbesserung um rund 30.000 € erwartet.

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ zeichnet sich die Einhaltung des Budgets ab. Die Abweichungen in den Produkten „Landschaftsschutz“, „Schutz des Wassers“ und „Immissionsschutz“ ergeben sich aus organisatorischen Verlagerungen von Arbeitszeitanteilen. Die definierten operationalen Produktziele werden zum Jahresende voraussichtlich erreicht.

Im Fachdienst „Veterinärwesen“ wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 33.000 € erwartet. Grund hierfür sind höhere Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst. Die definierten operationalen Produktziele werden zum Jahresende voraussichtlich überwiegend erreicht werden können. Vollzugsdefizite bestehen im Bereich der Lebensmittelüberwachung, wo aufgrund einer Stellenvakanz die Zielvorgaben weder bei den erforderlichen Betriebsprüfungen noch bei den Probenentnahmen erfüllt werden können, sowie z.T. auch im Bereich Tiergesundheitsschutz.