Vorlage - 2011/137  

Aufgrund des geringen Volumens ist das Budget der „Kreisvolkshochschule“ für die Gesamtentwicklung eher unbedeutend. Zu berücksichtigen ist hier, dass erstmals der Zuschussbedarf nicht kassenwirksam an die Kreisvolkshochschule überwiesen wird, sondern als Folge der Ausweisung im Kreishaushalt nur als Zuschussbetrag ausgewiesen wird.

Die Prognose auf Basis der Daten bis 30.06.2011 sieht bis zum Jahresende eine geringe Budgetüberschreitung vor. Als Folge der Entwicklung in den vergangenen Jahren kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Entwicklung im 2. Halbjahr etwas besser als derzeit planbar verläuft, so dass die Chancen auf ein ausgeglichenes Budgetergebnis nach wie vor bestehen.

Im Produkt Kreisvolkshochschule ist derzeit eine geringe Überschreitung prognostiziert, da noch nicht gesichert ist, dass die Eingliederungsmaßnahmen für das Jobcenter Landkreis Peine auf Grund der teilnehmerbezogenen Abrechnungen so abgewickelt werden können, dass sich der geplante Deckungsbeitrag in voller Höhe ergibt.

Im Produkt Jugendkulturschule sind geringfügig höhere Kosten als geplant auszuweisen, da die organisatorische Leitung der Jugendkulturschule  ab Juni 2011 von bisher nebenberuflicher auf hauptberufliche Tätigkeit (mit 2,75 Wochenstunden) umgestellt werden musste.