Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Budget des Fachdienstes „Umwelt“ wird eine Überschreitung in Höhe von rund 37.000 € erwartet. Grund hierfür sind im Produkt  „Schutz des Wassers“ geringere Erträge und im Produkt „Schutz des Bodens“ höhere Personalaufwendungen als geplant.

Im Fachdienst „Veterinärwesen“ zeichnet sich eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 69.000 € ab. Im Produkt „Tiergesundheitsschutz“ ergibt sich eine Einnahmeverbesserung aus Amtstierärztlichen Gebühren und aus Buß- und Verwarngeldern. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch Einsparungen bei den Personalkosten im Produkt Verbraucherschutz. Hier sind zwei Stellen unbesetzt. Weitere Einsparungen ergeben sich bei den Personalkosten der externen Fleischbeschauer. Die übrigen Abweichungen zwischen den Produkten ergeben sich durch Anpassung der tatsächlichen Personalkosten gegenüber der Planung.