Vorlage - 2023/149  

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.920.518 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist eine Budgetüberschreitung von 621.907 € zu verzeichnen.

Im Budget 50 „Landrat“ gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz.

Das Budget 51 „Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“ schließt mit einem Defizit in Höhe von 664.960 € ab. Allein der Zuschuss an den Regionalverband Braunschweig für den ÖPNV liegt um ca. 600.000 € über dem Planansatz.

Die Zielsetzung bei der fristgerechten Beantwortung von Anfragen der Kreistagsfraktionen wurde erreicht.

Das Budget 52 „Rechnungsprüfungsamt“ liegt genau im Planansatz.

Die Ziele zur Erstellung der Prüfungsberichte wurden erreicht.

Im Budget 53 „Personalrat“ gibt es durch höhere Personalkosten eine Budgetüberschreitung in Höhe von 36.104 €.

Im Budget 54 „Gleichstellungsbeauftragte“ sind geringere Sachkosten für die Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten und die Geschäftsaufwendungen für den Präventionsrat entstanden. Die Budgetverbesserung beträgt 19.463 €.

Im Budget 57 „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ bleibt das Budget um 47.249 € unter dem Planansatz. Insbesondere die Sachmittel für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden nicht ausgeschöpft.

Ziele / Wirkungen:

- entfällt -

Ressourceneinsatz:

- entfällt -

Schlussfolgerung:
- entfällt -

- Produktbericht einzeln

- Produktbericht gesamt