Vorlage - 2022/130  

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 590.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis im Teilbudget „Landrat“ wird voraussichtlich im Rahmen der Planungen liegen.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“ ergibt sich aufgrund der höheren Umlage für den Regionalverband Braunschweig ein Defizit von insgesamt ca. 620.000 €.

Beim Teilbudget „Rechnungsprüfungsamt“ gibt es keine Abweichungen vom Planansatz. Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht. Die Prüfung für den Jahresabschluss des Landkreises findet erst in der 2. Jahreshälfte statt.

Auch im Produkt „Personalrat“ wird es voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung geben.

Beim Teilbudget „Gleichstellungsbeauftragte“ werden die Sachkostenansätze voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung in Höhe von ca. 11.000 €.

Beim Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ werden die eingeplanten Mittel für die Integrationslotsen voraussichtlich nicht benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von knapp 30.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt
 

- Produktbericht einzeln

- Produktbericht gesamt