Vorlage - 2020/752  

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 2 für das Dezernat „Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz“ ist derzeit von einer Budgetverbesserung von rund 1,5 Mio. € auszugehen.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Budget des Fachdienstes „Straßen“ wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 197.000 € gerechnet. Ausschlaggebend hierfür sind gestiegene Einnahmen im Bereich der erteilten Gestattungen in Verbindung mit geringeren Ausgaben für Personalkosten in allen Produkten des Fachdienstes. Diese entstanden durch eine unbesetzte Stelle und eine Langzeiterkrankung.

Im Fachdienst „Bau- und Raumordnung“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 603.000 € ab. Die Budgetunterschreitung ergibt sich aus zusätzlichen Erträgen in den Produkten 51101 „Planung“ und 52101 „Bauaufsicht“ von zwei Großprojekten in Lengede (Amazon) und in Hohenhameln (Umspannwerk).

Im Budget des FD 27 „Immobilienwirtschaftsbetrieb“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 367.000 € ab. Der Produkthaushalt des IWB besteht aus ca. 150 Sachkonten, bei denen ständig Ansatzabweichungen entstehen. Im Einzelnen kann das an dieser Stelle nicht dargestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch erkennbar, dass eine wesentliche Unterschreitung bei den Personalkosten zu erwarten ist, die auf Langzeiterkrankungen und Nichtbesetzungen von Stellen zurückzuführen ist. Weitere Abweichungen werden bei den Nebenkosten erwartet (z. B. Reinigung, Strom, Heizung, Winterdienst), die jedoch derzeit noch nicht prognostizierbar sind.

Im Budget des FD 29 „Zentralen Vergabestelle“ wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 71.000 € gerechnet. Gründe hierfür sind höhere Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Beiträge zur Versorgungskasse.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:
 

entfällt

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-Produktbericht gesamt