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Vorlage - 2020/730  

Betreff: Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
Federführend:Fachdienst Finanzen Bearbeiter/-in: Menzel, Svenja
Beratungsfolge:
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz Kenntnisnahme
05.10.2020 
13. Sitzung des Ausschusses für zentrale Verwaltung und Feuerschutz zur Kenntnis genommen   

Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Produktbericht_FB_8_einzeln_202006  
Produktbericht_FB_8_gesamt_202006  


 

Im Budget enthalten:

Ja

Kosten (Betrag in €):

--- €

Mitwirkung Landrat:

nein

Qualifizierte Mehrheit:

nein

Relevanz

Gender Mainstreaming

nein

Migration

nein

Prävention/Nachhaltigkeit

nein

Bildung

nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz

nein

 

 


 

 

Inhaltsbeschreibung:

 

Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist eine Budgetverbesserung von rund 730.000 € zu erwarten.

Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ fallen die Schlüsselzuweisungen um 690.000 € höher aus. Die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 300.000 € über dem Planansatz. Im Gegenzug fallen im Zusammenhang mit den Kaufbemühungen um das Klinikum Peine nicht eingeplante Beratungskosten in Höhe von ca. 800.000 € an. Insgesamt ergibt sich in dem Produkt eine Verbesserung in Höhe von 150.000 €.

Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist mit einer Verbesserung von ca. 560.000 € zu rechnen. Davon entfallen 370.000 € auf geringere Zinsaufwendungen und 180.000 € auf höhere Dividendenerträge.

 

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

 

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

 

Schlussfolgerung:

Entfällt.
 

 

- Produktbericht Budget 8 einzeln 202006

- Produktbericht Budget 8 gesamt 202006

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Produktbericht_FB_8_einzeln_202006 (64 KB)      
Anlage 2 2 Produktbericht_FB_8_gesamt_202006 (30 KB)