Vorlage - 2020/729
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Im Budget enthalten: | Ja | Kosten (Betrag in €): | --- € | ||
Mitwirkung Landrat: | nein | Qualifizierte Mehrheit: | nein | ||
Relevanz | |||||
Gender Mainstreaming | nein | Migration | nein | ||
Prävention/Nachhaltigkeit | nein | Bildung | nein | ||
Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein |
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Inhaltsbeschreibung:
Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.
Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.
Der Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ schließt mit einem Defizit von 2.647.463 € ab. Die Budgetüberschreitung bedarf keines gesonderten Beschlusses gem. § 117 I NKomVG, da sie gem. § 117 V NKomVG durch außerplanmäßige Abschreibungen zu Stande gekommen ist.
Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ergeben sich Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Höhe von 600.000 €. Für die Darlehen an das Klinikum wurde eine Einzelwertberichtigung in kompletter Höhe von 400.000 € vorgenommen. Im Gegenzug dazu konnten die Wertberichtigungen auf Forderungen um 1.300.000 € reduziert werden.
Im Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ wurden 400.000 € weniger an Zinsen gezahlt. Die Aktiendividende fiel um 180.000 € höher aus.
Ziele / Wirkungen:
Entfällt.
Ressourceneinsatz:
Entfällt.
Schlussfolgerung:
Entfällt.
- Produktbericht Budget 8 einzeln 201912
- Produktbericht Budget 8 gesamt 201912
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Produktbericht_FB_8_einzeln_201912 (65 KB) | |||
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2 | ZVF_Produktbericht_FB_8_gesamt_201912 (31 KB) | |||